Faktúry

Faktúry za rok 2020

stiahnuť


Faktúry za rok 2019

stiahnuť


Faktúry za rok 2019
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za nákup športovej výbavy, dot Urad vlády na šport 1900008 2 165,00 € 28.1.2019

 


Prijaté faktúry za obdobie rokov 2011 až 2019

stiahnuť


skoč nahor ^

Faktúry za rok 2018
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za stravenky, Fi Vaša stravovacia 770187136 998,72 € 11.1.2018
2. fa za telefon, Fi Slovak Telwekom 8200042451 43,58 € 11.1.2018
3. fa za čist prostriedky, Fi Ille servis 18000066 16,80 € 8.1.2018
4. fa za aktual KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017000389 13,50 € 8.1.2018

Kniha faktúr - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu - Obdobie zaknihovania 01.2018 až 09.2018

stiahnuť


skoč nahor ^

Faktúry za rok 2017
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za opravu komunikácie - Jerichov, Fi Bance stav 17130 1 461,77 € 30.12.2017
2. fa za vedenie účtu CP, Fi Prima banka 168553 45,44 € 30.12.2017
3. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017793 454,15 € 30.12.2017
4. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17130122 491,88 € 30.12.2017
5. fa za elektrinu prepl., Fi ZSE 7459275845 -161,15 € 30.12.2017
6. fa za plyn, Fi SPP 7454078505 -867,53 € 30.12.2017
7. fa za projekt kamery, Fi Algail 142017 250,00 € 30.12.2017
8. fa za elektrinu na vrte, Fi ZSE 7320021070 425,03 € 30.12.2017
9. fa za opravu zastávky na Jerichove, Fi Prefa-stav 17110936 510,00 € 20.12.2017
10. fa za posyp komunikácií, Fi Tedos 20171587 185,57 € 20.12.2017
11. fa za ver obstar projekt kamery, Fi T&B Project 201715 250,00 € 20.12.2017
12. fa za aktual KEO, Fi Augustín Hriadel 2017077 21,00 € 20.12.2017
13. fa za opravu kosačky - TJ Brez. Fi Rastislav Rajnoha 442017 200,00 € 20.12.2017
14. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 104679980 43,74 € 18.12.2017
15. fa za vian osvetlenie, Fi Gala svietidlá 2017074 82,68 € 12.12.2017
16. fa za aktual. KEO, Fi KEO V. Krtíš 2017001806 13,50 € 12.12.2017
17. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE 735006710 477,60 € 12.12.2017
18. fa za plošinu - vian osvetlenie, Fi Jozef Sivoň Nedašovce 20170046 240,00 € 6.12.2017
19. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017732 469,06 € 6.12.2017
20. fa za opravu ponorky - ob. vodovod, Fi Oprava čerp. Rácz 962017 454,28 € 6.12.2017
21. fa za licenciu cintoríny, Fi Pavol Halanda 20170011 55,00 € 4.12.2017
22. fa za licenciu KEO, Fi KEO V: Krtíš 2017001366 177,02 € 4.12.2017
23. fa za popolnice plastové, Fi FEREX Nitra 20171380 594,00 € 4.12.2017
24. fa za Obecné noviny, Fi Inprost Bratislava 20553811 67,60 € 4.12.2017
25. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313822094 202,00 € 4.12.2017
26. fa materiál vianoč osvetlenie, Fi Anmima 1753004165 123,91 € 20.11.2017
27. fa za hyg potreby, Fi Ille Servis 17027203 16,80 € 20.11.2017
28. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1102794196 44,08 € 20.11.2017
29. fa za elektrinu, vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7230724139 447,29 € 9.11.2017
30. fi rozbor vody, Fi FIREX 17100173 275,28 € 8.11.2017
31. fa za plyn , Fi SPP Bratislava 7293869943 202,00 € 8.11.2017
32. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 2017667 727,81 € 8.11.2017
33. fa za žeriav - výmena ponorky, Fi  Vekamont 170100205 159,60 € 25.10.2017
34. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6100930751 43,58 € 18.10.2017
35. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7459275845 1 359,53 € 15.10.2017
36. fa za odvoz TKO, Fi EKO Hunka 2017565 479,11 € 10.10.2017
37. fa za toner, Fi Grand 173408 38,40 € 10.10.2017
38. fa za aktualizáciu Keo, Fi Hriadel 2017063 43,00 € 10.10.2017
39. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303814860 202,00 € 10.10.2017
40. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220769581 385,90 € 10.10.2017
41. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7303795206 210,00 € 1.10.2017
42. fa za aktual KEO, Fi KEO V. krtíš 2017001075 13,50 € 1.10.2017
43. fa za rozbor vody, Fi FIREX 17090125 48,72 € 1.10.2017
44. fa za vystúpenie skupiny minišláger Belamed 20170087 420,00 € 17.9.2017
45. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 4799894987 43,58 € 17.9.2017
46. fa za hyg potreby, Fi Ille servis 17000086 16,80 € 11.9.2017
47. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7260030001 434,34 € 11.9.2017
48. fa za odvoz kontajnerov, Fi EKO Hunka 2017513 831,12 € 7.9.2017
49. fa za odvoz tko , Fi EKO Hunka 2017486 472,04 € 7.9.2017
50. fa za vystúpenie - Ozefa, Minišláger, Fi Mardan 17019 130,00 € 7.9.2017
51. fa za vystúpenie minišláger, skupina Black Band 220917 450,00 € 7.9.2017
52. fa za dopravu Březolupy - futbal turnaj, Fi P. Š Trans 201700901 300,00 € 29.8.2017
53. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Rádio WOW 991708010 126,00 € 25.8.2017
54. fa za materiál - hasiči, Fi Stanislav Staš 20171595 1 400,00 € 24.8.2017
55. fa za materiál hasiči, Fi Stanislav Staš 20171596 127,00 € 24.8.2017
56. fa za reklamu na akciu Minišláger, Fi Radio Bojnice 17169 60.00 22.8.2017
57. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7220767631 408,42 € 19.8.2017
58. fa za servis filtrov vody, Fi Culligan Praha 36170413 208,84 € 19.8.2017
59. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7798908211 40,68 € 17.8.2017
60. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 2017430 456,39 € 2.8.2017
61. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7313740262 202,00 € 2.8.2017
62. fa za stravenky, Fi Vaša Stravovacia 1730805285 933,44 € 26.7.2017
63. fa za aktualiz keo, Fi KEO V. Krtíš 2017000977 13,50 € 20.7.2017
64. fa za rozbor vody, Fi FIREX Slovakia 17070129 243,12 € 20.7.2017
65. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7290022038 483,64 € 20.7.2017
66. Fa za telefon, Fi Slovak Telekom 6797922718 33,59 € 18.7.2017
67. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7429746887 1 359,53 € 15.7.2017
68. fa za odvoz tko, Fi EKO Hunka 2017387 417,27 € 5.7.2017
69. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228959061 202,00 € 4.7.2017
70. fa za audit účt závierky, Fi Ing. Ďuržová 422017 500,00 € 4.7.2017
71. fa za vodnú bublinu - MDD, Fi Vodné Bubliny TN 372017 308,00 € 28.6.2017
72. Fa za plyn, SPP Bratislava 7308721300 202,00 € 18.6.2017
73. fa za odvoz tko, Fi Eko Hunka 2017281 736,74 € 18.6.2017
74. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 8796940579 33,59 € 17.6.2017
75. fa za elektrinu vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7102685313 314,56 € 12.6.2017
76. fa za hyg potreby, Fi ILLE Servis 17011523 12,60 € 22.5.2017
77. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17050130 30,60 € 20.5.2017
78. fa za program cintorín, Fi Pavol Halanda 20170012 55,00 € 19.5.2017
79. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 1795963657 34,19 € 17.5.2017
80. fa za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7121256322 -121,94 € 10.5.2017
81. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7160926012 346,93 € 10.5.2017
82. fa za odvoz TKO, Fi Eko Hunka Chynorany 2017207 517,49 € 5.5.2017
83. fa za rozbor vody, Fi Firex Slovakia 17040152 184,56 € 5.5.2017
84. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE Bratislava 7180872563 423,72 € 5.5.2017
85. fa za aktual. KEO, Fi HPC Uhrovec 2017017 43,00 € 5.5.2017
86. fa za plyn, Fi SPP Bratislava 7228915321 202,00 € 5.5.2017
87. fa za toner PC kancel OcU, Fi Grand Prievidza 171699 19,20 € 26.4.2017
88. fa za žeriav - vodovod, Fi Vekamont V. Hoste 170100067 156,48 € 26.4.2017
89. fa za opravu copirky A3, Fi Majo Computers, Januška 201711327 150,00 € 26.4.2017
90. fa za dopravu do Březolúp, Fi SAD Bánovce N/B 702170017 160,00 € 20.4.2017
91. fa za telefon, Fi Slovak Telekom 7794987700 33,74 € 17.4.2017
92. fa za elektrinu -preddavky, Fi ZSE 7459054070 1 356,20 € 16.4.2017
93. fa za opravu ponorky - ob vodovod, Fi Oprava čerpadiel Rácz 232017 424,88 € 10.4.2017
94. fa za opravu poruchy na vodovode, Fi Votep s.r.o. 20179033 1 953,96 € 10.4.2017
95. fa za elektrinu - vrt vody, Fi ZSE 7180872563 423,72 € 10.4.2017
96. fa za plyn, Fi SPP 7243830035 202,00 € 4.4.2017
97. fa za žeriav - oprava vodovodu, Fi Vekamont V. Hoste 170100037 373,56 € 4.4.2017
98. fa za hľadanie poruchy na vodovode, Fi In Situ s.r.o. 92017 982,80 € 4.4.2017
99. fa za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 2017163 528,67 € 4.4.2017
100. fa za orezovanie stromov, Jozef Sivoň 20170005 195,00 € 30.3.2017
101. fa za čistiace prostriedky, Fi Ille Servis 17006820 16,80 € 30.3.2017
102. fa za aktual. programu KEO, Ing. Pavol Hriadel 2017011 98,00 € 30.3.2017
103. fa za opravu has. prístrojov, Fi Kovačik Livina 20170376 131,06 € 30.3.2017
104. fa za čistenie vrtu vody, Fi Aquafind  s.r.o. 170040 446,88 € 28.3.2017
105. fa za telefon, Slovak Telekom 1794018369 33,59 € 18.3.2017
106. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 17030125 121,56 € 17.3.2017
107. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7170883542 -8,44 € 13.3.2017
108. fa za elektrinu vrt vody, ZSE Bratislava 7141003872 331,21 € 13.3.2017
109. fa za SOZA 2171106660 20,40 € 2.3.2017
110. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2017097 521,22 € 2.3.2017
111. fa za plyn, SPP Bratislava 7223882742 202,00 € 2.3.2017
112. fa za opravu ponorky - vrt vody, Oprava čerpadiel 112017 508,88 € 22.2.2017
113. fa za posyp komunikácií, Tedos Bánovce 20170010 362,14 € 20.2.2017
114. fa za telefon, Slovak Telekom 1793054056 33,59 € 18.2.2017
115. fa za toner PC, Grand Prievidza 170500 38,40 € 7.2.2017
116. fa za aktual. KEO, KEO V. Krtíš 2017000017 13,50 € 7.2.2017
117. fa za aktual. KEO V. Krtíš 2017000210 13,50 € 7.2.2017
118. fa za plyn, SPP Bratislava 7263756894 202,00 € 7.2.2017
119. fa za elektrinu na vrte vody, ZSE Bratislava 7102617160 485,66 € 7.2.2017
120. fa za žeriav - výmena ponorky, Vekamont V. Hoste 170100007 314,52 € 7.2.2017
121. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,88 € 7.2.2017
122. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1730002870 911,68 € 5.2.2017
123. fa za odhŕňanie snehu, EKO Hunka Chynorany 2017016 194,40 € 5.2.2017
124. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2017050 606,86 € 5.2.2017
125. fa za slávnostné osvetlenie obce, Gala svietidlá 2017002 1 035,07 € 30.1.2017
126. fa za plyn, SPP Bratislava 7303633491 202,00 € 25.1.2017
127. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7190815645 428,20 € 25.1.2017
128. fa za plyn , SPP Bratislava, vyúčtovanie 7443256220 360,13 € 25.1.2017
129. fa za elektrinu - preddavky, ZSE Bratislava 7429470374 1 660,13 € 24.1.2017
130. fa za elektrinu, ZSE Bratislava, vyúčtovanie 7220745379 1 255,72 € 16.1.2017
131. fa za správu domény - ww stránka, Tomáš Rúžička 592589 28,66 € 14.1.2017
132. fa za toal potreby, ILLE Servis 17001910 16,80 € 5.1.2017

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2016
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016794 528,67 € 31.12.2016
2. fa za telefon, Slovak Telekom 7220745379 33,59 € 31.12.2016
3. fa poplatok za účet CP, Komunálna poisťovňa 12412016 45,44 € 30.12.2016
4. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16120138 121,56 € 20.12.2016
5. fa kamery, ALGAIL s.r.o. 132016 1 170,00 € 20.12.2016
6. fa za telefon, Slovak Telekom 7791153829 33,59 € 18.12.2016
7. fa za nájom plošiny, Fi Nedašovce Jozef Sivoň 20160007 70,00 € 9.12.2016
8. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016739 528,67 € 9.12.2016
9. fa za plyn , SPP Bratislava 7273680573 133,00 € 9.12.2016
10. fa za poradcu - kniha, Poradca Žilina 84096856 24,90 € 9.12.2016
11. fa za toal potreby, ILLE Servis 16028231 16,80 € 9.12.2016
12. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7200795445 672,32 € 9.12.2016
13. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180842706 355,69 € 9.12.2016
14. fa za Obecné noviny, Inprost Bratislava 20165371 67,60 € 9.12.2016
15. fa za termosky, 3 ks - kuchyňa, Gastro Galawi 161309 132,26 € 9.12.2016
16. fa za osvetlenie vianočné, Gala svietidlá 2016050 327,50 € 9.12.2016
17. fa za licenciu KEO - program, KEO V. Krtíš 2016001882 177,02 € 2.12.2016
18. fa za elektrinu, ZSE Bratislava - preplatok 7010624704 -1 327,57 € 18.11.2016
19. fa za telefon, Slovak Telekom 7790219678 33,59 € 16.11.2016
20. fa za brúsenie parkiet - Kult dom Brezolupy, Zuzana Bírešová 102016 5 744,42 € 12.11.2016
21. fa zo rozbor vody, fi FIREX Nové Mesto 16110113 24,00 € 11.11.2016
22. fa za dopravu na školenie - star obce 118 20,00 € 11.11.2016
23. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016637 793,01 € 2.11.2016
24. fa za plyn, SPP Bratislava 7303576881 133,00 € 2.11.2016
25. fa za aktual KEO, HPC Uhrovec 2016136 22,00 € 2.11.2016
26. fa za odvoz ontajnera, EKO Hunka Chynorany 2016633 171,09 € 24.10.2016
27. fa za dopravu autobus - Březolupy, SAD 20100160090 230,00 € 22.10.2016
28. fa za úpravu jalového výkonu - vrt vody 14102016 350,00 € 20.10.2016
29. fa za aktual programu KEO V. Krtíš 2016001365 13,50 € 7.10.2016
30. fa za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 2016671 528,67 € 6.10.2016
31. fa za plyn, SPP Bratislava 7303557988 133,00 € 6.10.2016
32. fa za elektriku, ZSE Bratislava 7449366480 1 660,13 € 6.10.2016
33. fa za rozbor vody, fi FIREX Nove Mesto 16090149 63,00 € 6.10.2016
34. fa za toal potreby, ILLE Servis 16023480 16,80 € 6.10.2016
35. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE Bratislava 7180830825 827,45 € 6.10.2016
36. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016116 22,00 € 27.9.2016
37. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 160100128 336,72 € 18.9.2016
38. fa za opravu zosilovača DS, Selora Partizánske 1610103 64,80 € 18.9.2016
39. fa za telefon, Slovak Telekom 1626311294 36,59 € 18.9.2016
40. fa za plyn, SPP Bratislava 7223729851 133,00 € 12.9.2016
41. fa za orez stromov, Jozef Sivoň 201601 445,06 € 12.9.2016
42. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 2016485 528,67 € 12.9.2016
43. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7180823055 821,65 € 12.9.2016
44. fa zaaktual programu, HPC s.r.o. 2016107 49,00 € 24.8.2016
45. fa za odvoz kontajnera, EKO Hunka 2016482 361,60 € 24.8.2016
46. fa za opravu ponorky 592016 751,16 € 17.8.2016
47. fa za telefon, Slovak Telekom 787423261 30,59 € 17.8.2016
48. fa za rekonštrukciu sály a javiska Malák s.r.o. 16058 6 519,77 € 15.8.2016
49. fa za rekonš elektroinštalácie sály a jav v KD  Malák s.r.o. 16056 10 000,00 € 15.8.2016
50. fa za materiál pož ochrana Jerichov, Sportfire 2016166 700,00 € 15.8.2016
51. fa za rekonštrukciu sály a javiska KD Malák, s.r.o. 16057 11 000,00 € 9.8.2016
52. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7160860781 853,63 € 9.8.2016
53. fa za rozvádz, Anmima s.r.o. 1653003053 44,09 € 8.8.2016
54. fa za magnetky, Lasser Impres 20160105 104,00 € 8.8.2016
55. fa za žeriav, výmena ponorky, Vekamont s.r.o. 160100094 179,04 € 8.8.2016
56. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016436 528,67 € 8.8.2016
57. fa za plyn, SPP 7283574099 133,00 € 8.8.2016
58. fa za vytýčenie vodovodu, ZSVaK 8016820412 37,69 € 18.7.2016
59. fa za audit, Ing. Ďuržová 472016 500,00 € 18.7.2016
60. fa za telefon, Slovak Telekom 2786495724 30,59 € 18.7.2016
61. fa za elektrinu, ZSE 7458814055 1 660,13 € 10.7.2016
62. fa elektrina, vrt vody 7170833107 851,83 € 10.7.2016
63. fa za príručku ver obstarávanie, Poradca 89948463 9,80 € 10.7.2016
64. fa za plyn, SPP Bratislava 7293527347 133,00 € 4.7.2016
65. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016345 528,67 € 4.7.2016
66. fa za odvoz kontajnerov s odpadom, EKO Hunka 2016337 830,38 € 29.6.2016
67. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16060125 519,60 € 29.6.2016
68. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016089 79,00 € 29.6.2016
69. fa za hyg potreby, Ille servis 16013885 6,00 € 20.6.2016
70. fa za elektrinu vrt vody, ZSE 7360005910 522,88 € 9.6.2016
71. fa za plyn, SPP Bratislava 7258594788 133,00 € 7.6.2016
72. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016272 793,01 € 7.6.2016
73. fa za dopravu zájazd dôchodci Raj. Lesná, SAD PD 701160616 250,00 € 31.5.2016
74. fa za fotografie, Fotopak s.r.o. 1611325 14,19 € 31.5.2016
75. fa za bubnovú kosačku, Joma Bánovce n/B 2016005 779,00 € 30.5.2016
76. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16050117 129,96 € 19.5.2016
77. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630803535 1 245,28 € 19.5.2016
78. fa za toner PC, Grand Prievidza 162007 38,40 € 19.5.2016
79. fa za telefon, Slovak Telekom 5784634948 30,59 € 18.5.2016
80. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016073 22,00 € 16.5.2016
81. fa za elektrinu vrt vody , ZSE Bratislava 7180798815 453,20 € 10.5.2016
82. fa za plyn, SPP Bratislava 7263568444 133,00 € 3.5.2016
83. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016218 528,67 € 3.5.2016
84. fa za hyg potreby, Ille Servis 16008897 18,60 € 26.4.2016
85. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016001084 13,50 € 18.4.2016
86. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016058 22,00 € 18.4.2016
87. fa za vrecia na plasty, EKO Hunka 2016188 43,20 € 18.4.2016
88. fa za elektrinu, ZSE Bratislavu 7200749242 495,66 € 16.4.2016
89. fa za telefon, Slovak Telekom 3783706192 30,59 € 16.4.2016
90. fa za plyn, SPP Bratislava 7283490530 133,00 € 10.4.2016
91. fa za opravu has prístrojov, Kovačik s.r.o. 128078 128,78 € 10.4.2016
92. fa za aktual programu, HPC s.r.o. 2016047 96,00 € 10.4.2016
93. fa za príručku, Poradca Žilina 84096856 24,90 € 10.4.2016
94. fa škol. staros obce, Priatelia zeme 42016042 29,00 € 8.4.2016
95. fa škol finančná kontrola, Kantorka n.o. 129 35,00 € 8.4.2016
96. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7458676603 1 660,13 € 8.4.2016
97. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 2016161 528,67 € 8.4.2016
98. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 16030102 121,56 € 20.3.2016
99. fa za telefon, Slovak Telekom 2782780842 30,66 € 16.3.2016
100. fa za elektrinu, vrt vody, ZSE 7260017015 452,63 € 11.3.2016
101. fa za publikáciu účtovné súvzťažnosti, Region ZMOS TN 16021 25,00 € 10.3.2016
102. fa za odvoz TKO, Eko Hunka 2016101 528,67 € 6.3.2016
103. fa za plyn, SPP Bratislava 7263544550 133,00 € 6.3.2016
104. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000016 13,50 € 6.3.2016
105. fa za poplatok SOZA, 2161106823 20,40 € 6.3.2016
106. fa za hyg potreby, Ille Servis 16004331 16,80 € 2.3.2016
107. fa za toner do PC, Grand Prievidza 160683 16,80 € 25.2.2016
108. fa za certifikát, el. podpis, Dising, a.s. 20151236 103,20 € 22.2.2016
109. fa aktual programu, HPC Ing. Hriadel 2016013 89,00 € 20.2.2016
110. fa za RTVS, RTVS Bratislava 8800310263 56,79 € 20.2.2016
111. fa za PHSR, Scarabeo- SK 416 285,00 € 20.2.2016
112. fa verejné obstar. komunikácie, Ladislav Bús 442016 1 149,60 € 20.2.2016
113. fa za elektrinu, ZSE Bratislava 7210712012 499,43 € 19.2.2016
114. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1630003000 962,45 € 10.2.2016
115. fa - jubilanti, poukážky , Coop Jednota 16520007 150,00 € 5.2.2016
116. fa za plyn, SPP Bratislava 7208604418 133,00 € 5.2.2016
117. fa za príručku kronikára, Reg. ZMOS TN 22016 11,70 € 5.2.2016
118. fa za plyn, SPP Bratislava 7228567149 133,00 € 5.2.2016
119. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2016000192 13,50 € 5.2.2016
120. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 2016015 651,42 € 5.2.2016
121. fa za telefon, Slovak Telekom 2781859602 30,59 € 5.2.2016
122. fa za elektrinu, ZSE 7468434474 1 660,13 € 26.1.2016
123. fa oprava verejného osvetlenia, Vladimír Marko 1610004 120,00 € 24.1.2016
124. fa obec noviny, Inprost s.r.o. 20553611 67,60 € 13.1.2016
125. fa hyg potreby, Ille Servis 16000003 16,80 € 8.1.2016
126. fa nákup popolníc, Ferex Nitra 201600002 902,40 € 8.1.2016
127. fa za telefon, Slovak Telekom 9780944470 30,59 € 8.1.2016

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2015
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. fa za program cintorín, Pavol Halanda 20150182 55,00 € 30.12.2015
2. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150739 495,14 € 30.12.2015
3. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7121125200 -641,90 € 30.12.2015
4. fa za elektrinu, ZSE 712115199 475,15 € 30.12.2015
5. fa za telefon, Slovak Telekom 5780031947 30,59 € 16.12.2015
6. fa za aktual Keo, KEO V. Krtíš 2015001456 13,50 € 16.12.2015
7. Fa za aktual KEO, HPC 2015131 29,00 € 16.12.2015
8. fa za www.stránku obce,  Tomáš Rúžička 310263 29,86 € 16.12.2015
9. fa za program kataster, DM Servis 2015118 34,00 € 16.12.2015
10. fa za účet v SCP, Prima Banka 68553 42,71 € 16.12.2015
11. fa za projekt - oprava komunikácií, Ing Meliš 2015055 2 620,00 € 16.12.2015
12. fa za elektrinu ZSE 7130987321 59,09 € 16.12.2015
13. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 12051 1 150,00 € 11.12.2015
14. fa za štúdiu - oprava komunikácií, Garant Projekt 220151 99,00 € 11.12.2015
15. fa za plyn, SPP 7248499617 162,00 € 3.12.2015
16. fa za toner do kopirky, Grand Prievidza 155102 33,60 € 3.12.2015
17. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15110126 519,60 € 3.12.2015
18. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 1500662 759,47 € 3.12.2015
19. fa za telefon, Slovak Telekom 3779122773 30,59 € 16.11.2015
20. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 2015114 29,00 € 9.11.2015
21. fa za hyg potreby, Ille Service 15025334 16,80 € 9.11.2015
22. fa za licenciu KEO, KEO V. Krtíš 2015001693 207,61 € 9.11.2015
23. fa za opravu kosačky - TJ ihrisko, Rajnoha autoservis  392015 212,00 € 9.11.2015
24. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 1500593 492,54 € 5.11.2015
25. fa za omietky - dom smútku, Trikos 82015 565,60 € 2.11.2015
26. fa za toner PC, Grand Prievidza 154559 33,60 € 2.11.2015
27. fa za plyn, SPP 7233493888 162,00 € 2.11.2015
28. fa za práce, oprava domu smútku, Bance stav 15117 4 500,00 € 23.10.2015
29. fa za opravu domu smútku, Bance stav 15118 1 757,46 € 23.10.2015
30. fa za opravu domu smútku, Trokos 72015 781,25 € 23.10.2015
31. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15100132 66,96 € 20.10.2015
32. fa za rozbor vody , Firex Slovakia 15100115 135,24 € 18.10.2015
33. fa za elektrinu, ZSE 7468288990 3 072,06 € 18.10.2015
34. fa za plyn, SPP 7193510287 162,00 € 14.10.2015
35. fa za telefon, Slovak Telekom 9778139888 30,58 € 14.10.2015
36. fa za odvoz TKO, EKO Hunka 150520 483,58 € 12.10.2015
37. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15090100 90,52 € 26.9.2015
38. fa za elektrinu - vratka, ZSE 7130968147 -590,34 € 16.9.2015
39. fa za hyg. potreby, Ille servis 15020606 16,80 € 16.9.2015
40. fa za supatko oprava vodovodu, Ján Ondruška 151201326 120,20 € 16.9.2015
41. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150455 500,73 € 15.9.2015
42. fa za plyn, SPP 7298313003 162,00 € 15.9.2015
43. fa za filtre vody, Culligan Praha 361550378 13 878,40 € 3.9.2015
44. fa za dopravu do Březolúp, SAD 7020150437 305,00 € 20.8.2015
45. fa za elektrinu - nové filtre, Malák s.r.o. 150025 345,42 € 19.8.2015
46. fa za telefon, Slovak Telekom 3776240823 37,67 € 16.8.2015
47. fa za perá - reklama, Cosmos 2015243 98,40 € 16.8.2015
48. fa za aktiual. KEO, KEO V Krtíš 2015001176 13,50 € 10.8.2015
49. fa za plyn, SPP 7253389479 162,00 € 8.8.2015
50. fa za KEO,  HPC  2015087 24,00 € 7.8.2015
51. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150386 488,43 € 7.8.2015
52. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15070121 270,48 € 20.7.2015
53. fa za audit, Ing. Eva Ďuržová 382015 500,00 € 16.7.2015
54. fa za telefon, Slovak Telekom 6775288168 37,67 € 16.7.2015
55. fa za plyn, SPP 7253363359 162,00 € 6.7.2015
56. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150312 739,72 € 6.7.2015
57. fa za poistenie majetku, Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 € 6.7.2015
58. fa za toner PC, Grand Prievidza 153011 48,00 € 6.7.2015
59. fa za elektrinu, ZSE 7458315563 3 072,06 € 6.7.2015
60. fa za poukážky Jednoty - jubilantom, Coop Jednota 15520078 100,00 € 6.7.2015
61. fa oprava oplotenia na cintoríne, Drahomír Kufel 22015 1 000,00 € 16.6.2015
62. fa za telefon, Slovak Telekom 8774337771 38,42 € 16.6.2015
63. fa za stravenky, Vaša stravovacia 1530009519 1 350,44 € 10.6.2015
64. fa za aktual KEO, HPC s.r.o 2015077 29,00 € 10.6.2015
65. fa za nové filtre vody- obecný vodovod, Culligan Praha  381550031 7 094,00 € 5.6.2015
66. fa za plyn, SPP 7293271002 162,00 € 5.6.2015
67. fa za drevo - lavičky na ihrisku, Ľubomír Filo 132015 175,32 € 5.6.2015
68. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150228 494,77 € 5.6.2015
69. fa za hyg. potreby, Ille Srvice 15011542 12,60 € 26.5.2015
70. fa za plyn, SPP 6300143413 162,00 € 20.5.2015
71. fa za telefon, Slovak Telekom 2773385029 39,66 € 17.5.2015
72. fa za poštové poukážky, Slovenská pošta 9000839455 48,47 € 17.5.2015
73. fa za rozbor vody, Firex Slovakia 15050099 92,52 € 16.5.2015
74. fa za odvoz odpadu, EKO Hunka 150152 494,77 € 5.5.2015
75. fa za opravu rozhlasu, Marek Šprocha 22015 350,00 € 5.5.2015
76. fa za rzbor vody, Firex Slovakia 15040113 135,24 € 28.4.2015
77. fa za toner PC, Grand Prievidza 152186 33,60 € 28.4.2015
78. fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000724 13,50 € 28.4.2015
79. Fa za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000046 13,50 € 28.4.2015
80. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7419633899 3 072,06 € 17.4.2015
81. fa za telefon, Slovak Telekom 4772414016 36,58 € 14.4.2015
82. Faktúra za knihy do knižnice, Špalek Rastislav Mestečko 201554 64,00 € 13.4.2015
83. Faktúra za opravu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20150337 145,75 € 13.4.2015
84. Faktúra za elektroinštaláciu budovy TJ, Fi Malák 15012 19 130,00 € 8.4.2015
85. Faktúra za hyg. potreby, Ille Service 15007046 37,06 € 5.4.2015
86. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel Uhrovec 2015045 39,00 € 4.4.2015
87. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 150093 506,32 € 2.4.2015
88. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7258292909 162,00 € 2.4.2015
89. Faktúra za rúry do vrtu vody, Fi Ondruška VTP 15120075 150,24 € 2.4.2015
90. Faktúra za stav práce - elektroinštalácia TJ, Fi Malák s.r.o. 15008 867,11 € 23.3.2015
91. Faktúra za SOZA, 215118106 20,40 € 16.3.2015
92. Faktúra za aktual. KEO, Ing. Hriadel Uhrovec 2015034 79,00 € 15.3.2015
93. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 9771459273 36,58 € 15.3.2015
94. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 150024 506,32 € 8.3.2015
95. Faktúra za almanach obcí, Datatrade s.r.o. 51500698 28,60 € 2.3.2015
96. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7278262608 162,00 € 2.3.2015
97. Faktúra za opravu ponorky - vodovod, 92015 442,98 € 20.2.2015
98. Faktúra za telefón, Slovak Telecom 8770484989 37,58 € 15.2.2015
99. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400915 506,32 € 10.2.2015
100. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia 1530003285 984,20 € 10.2.2015
101. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000267 13,50 € 2.2.2015
102. Faktúra za aktual KEO, KEO V. Krtíš 2015000468 13,50 € 2.2.2015
103. Faktúra za Ille hyg. potreby, Ille service 15002432 37,06 € 2.2.2015
104. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 6300143413 162,00 € 2.2.2015
105. Faktúra zaelektrinu, ZSE Bratislava 7438313272 3 072,06 € 16.1.2015
106. Faktúra za Obecné noviny, Inprost 2055351 67,60 € 10.1.2015
107. Faktúra za program - pozemky, Pavol Halanda 20150194 60,00 € 10.1.2015

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2014
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra vyúčtovanie elektrina, ZSE Bratislava 7010533091 -686,90 € 31.12.2014
2. Faktúra za posyp ciest, EKO Hunka Chynorany 400889 96,00 € 31.12.2014
3. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400870 759,47 € 31.12.2014
4. Faktúra za poplatok banke,  Dexia Banka 68553 39,96 € 31.12.2014
5. Faktúra za poradenstvo - most Jerichov, Betaprojekt 2014153 80,00 € 16.12.2014
6. Faktúra za hyg. potreby, ILLe service 14028262 37,06 € 10.12.2014
7. Faktúra hrniec na ryžu, RM Gastro - JAZ 11406766 237,96 € 8.12.2014
8. Faktúra hadice PO Jerichov, Sportfire 2014296 500,00 € 8.12.2014
9. Faktúra za odvoz TKO, EKO Hunka Chynorany 400751 495,14 € 8.12.2014
10. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spol. 145041114 266,47 € 26.11.2014
11. Faktúra za žeriav, výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014036 144,72 € 26.11.2014
12. Faktúra za manometer - vodovod, Fi Vodoschop Poprad 140100196 52,61 € 26.11.2014
13. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7303116104 206,00 € 26.11.2014
14. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 5767633155 36,58 € 18.11.2014
15. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7303116104 198,00 € 18.11.2014
16. Faktúra za opravu vodovodu, Fi Viliam Šebáň Tr. Jastrabie 7142967 782,96 € 12.11.2014
17. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400678 506,32 € 8.11.2014
18. Faktúra za licencie KEO, účtovníctvo Fi KEO V. Krtíš 20142813 207,61 € 8.11.2014
19. Faktúra za žeriav - výmena ponorky, Fi Eurokamenárstvo 2014035 144,72 € 8.11.2014
20. Faktúra za program kataster, Fi DM servis Kapušany 2014111 34,00 € 8.11.2014
21. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 2014135 79,00 € 8.11.2014
22. Faktúra za audit r. 2013, Fi Ing. Eva Ďuržová 692014 500,00 € 2.11.2014
23. Faktúra oprava hydrantu pri ihrisku, Fi Votep s.r.o. 20149116 652,92 € 2.11.2014
24. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia, s.r.o. 1430014842 427,87 € 29.10.2014
25. Faktúra za aktualizádiu programu, Fi KEO V. Krtíš 20142567 13,50 € 18.10.2014
26. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Service 140023973 37,06 € 18.10.2014
27. Faktúra za toner PC, Fi Grand Prievidza 144209 33,60 € 18.10.2014
28. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodh. spol. 144271014 88,09 € 18.10.2014
29. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6766688571 52,55 € 16.10.2014
30. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14100 10 730,90 € 15.10.2014
31. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7438054324 3 044,55 € 13.10.2014
32. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rastislav Rajnoha 332014 323,00 € 10.10.2014
33. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400606 510,04 € 9.10.2014
34. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 72731448630 198,00 € 2.10.2014
35. Faktúra za opravu mosta na Jerichove, Bance-stav s.r.o. 14099 3 730,56 € 2.10.2014
36. Faktúra za dopravu - Velehrad, Fi SAD Prievidza 702140391 225,00 € 24.9.2014
37. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 8764768422 36,58 € 23.9.2014
38. Faktúra aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 20142320 13,50 € 21.9.2014
39. Faktúra za rozbor vody 143630914 135,49 € 21.9.2014
40. Faktúra za plyn. Fi SPP Bratislava 7213208172 198,00 € 11.9.2014
41. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka *Chynorany 400535 512,65 € 9.9.2014
42. Faktúra za opravu kosačky TJ, Fi Rajnoha Rastislav 272014 368,00 € 20.8.2014
43. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7298073766 198,00 € 15.8.2014
44. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8764768422 36,58 € 15.8.2014
45. Faktúra za aktualiz. programu, Fi KEO V. Krtíš 20142044 13,50 € 6.8.2014
46. Fakúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodoh. spoločnosť 143090714 117,20 € 6.8.2014
47. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany 400462 523,82 € 6.8.2014
48. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7273106348 198,00 € 16.7.2014
49. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE Bratislava 7437811618 3 044,55 € 14.7.2014
50. Faktúra za odvoz TKO, Eko Hunka Chynorany 400417 771,02 € 9.7.2014
51. Faktúra za poistenie budov, Fi Komunálna poisťovňa 6808395911 605,83 € 9.7.2014
52. Faktúra za zavlažovanie ihriska, Fi VTP Ondruška 14120198 345,58 € 6.7.2014
53. Faktúra osvetlenie ihriska, Fi Anmima ˇBánovce n/B 1453002199 134,84 € 6.7.2014
54. Faktúra za kult. program návšteva Březolupy,  Fi Markus Capital s.r.o. 4102008 682,00 € 6.7.2014
55. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť a.s. 142700714 22,61 € 6.7.2014
56. Faktúra za hyg. potreby, Fi Ille Service 14014429 9,28 € 26.6.2014
57. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčians. vodoh.spoločnosť a.s. 142280614 600,36 € 18.6.2014
58. Faktúra za odvodnenie ihriska, Fi Adest a.s. Rybany 1000514 196,38 € 18.6.2014
59. Faktúra doplatok Obecné noviny, Fi Inprost s.r.o. 20553411 15,60 € 18.6.2014
60. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 7762612863 36,58 € 16.6.2014
61. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7317981510 198,00 € 4.6.2014
62. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400326 579,49 € 4.6.2014
63. Faktúra za odvoz kontajnera, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400319 482,00 € 4.6.2014
64. Faktúra za bublinu MDD oslava, Fi Xonika s.r.o. Trenčín 2014006 150,00 € 2.6.2014
65. Faktúra za stravenky, Fi Vaša stravovacia s.r.o. 1430008158 800,83 € 18.5.2014
66. Faktúra za dopravu do Březolúp, Fi Bridas s.r.o. Bánovce n B 201400358 81,00 € 14.5.2014
67. Faktúra za hygienické potreeby, Fi Ille Service 14009461 37,06 € 12.5.2014
68. Faktúra za plyn , Fi SPP Bratislava a.e 7278037360 198,00 € 12.5.2014
69. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400239 520,10 € 12.5.2014
70. Faktúra za antivírus, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 2014062 55,00 € 23.4.2014
71. Faktúra za popltok SOZA, Fi SOZA Bratislava 2141108131 20,40 € 23.4.2014
72. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 20141672 13,50 € 23.4.2014
73. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 3760605670 40,49 € 15.4.2014
74. Faktúra za elelktrinu, Fi ZSE Bratislava a.s. 7448021638 3 044,55 € 14.4.2014
75. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7278015275 198,00 € 2.4.2014
76. Faktúra za odvoz TKO , Fi EKO Hunka Chynorany.s.r.o. 400134 506,32 € 2.4.2014
77. Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov, Fi Kováčik s.r.o. Livina 20140249 127,94 € 2.4.2014
78. Faktúra za aktualizáciu programu KEO, Fi KEO V. Krtíš 20141212 13,50 € 2.4.2014
79. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4759612130 26,00 € 17.3.2014
80. Faktúra za zálohovanie programov, HPC s.r.o. Uhrovec 2014055 29,00 € 12.3.2014
81. Faktúra za školenie aktivač. pracovníkov, Fi DS Team Topoľčany 1020140022 15,00 € 12.3.2014
82. Faktúra za hardisk PC kanc. OcU, HPC s.r.o. Uhrovec 2014053 50,00 € 10.3.2014
83. Faktúra za progra účtovníctvo WIN, Fi KEO V. Krtíš 2014000119 59,88 € 10.3.2014
84. Faktúra za inštaláciu programu , HPC s.r.o. Uhrovec 2014054 49,00 € 10.3.2014
85. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7287979873 198,00 € 5.3.2014
86. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille Serice. s.r.o. 140005237 37,06 € 5.3.2014
87. Faktúra za aktualizácie KEO, Ing. Hriadel HPC s.r.o. 2014044 49,00 € 5.3.2014
88. Faktúra za opravu počítača, HPC s.r.o. 2014043 79,00 € 5.3.2014
89. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 400069 502,96 € 5.3.2014
90. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 140630214 117,20 € 5.3.2014
91. Faktúra za poplatky RTVS, Fi RTVS Slovensko 8800310263 103,18 € 23.2.2014
92. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 8758621393 49,07 € 15.2.2014
93. Faktúra za odvoz TKO, Fi EKO Hunka Chynorany 400045 519,76 € 12.2.2014
94. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava a.s. 7297941577 198,00 € 12.2.2014
95. Faktúra za toner, Fi Grand Prievidza 140003 13,20 € 10.2.2014
96. Faktúra za foto, Bontia a.s. Praha 211067723 25,97 € 2.2.2014
97. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a..s. preplatok 7180627788 -200,75 € 31.1.2014
98. Faktúra za ved. účtu cenných papierov, Prima banka a.s. 2257/2013 39,96 € 31.1.2014
99. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava a.s. zálohy 7437364884 3 044,55 € 31.1.2014
100. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia s.r.o. 1430001477 409,22 € 12.1.2014
101. Faktúra za hygienické potreby, Ille service SK, s.r.o. 13034131 37,06 € 12.1.2014
102. Faktúra za odvoz odpadu, EKO Hunka Chynorany 300787 756,12 € 9.1.2014
103. Faktúra za Obecné noviny, Inprost s.r.o. Bratislava 20553111 52,00 € 2.1.2014

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2013
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra za popolnice na kom odpad, Ferex s.r.o. Nitra  30130377 391,20 € 17.12.2013
2. Faktúra za rozbor vody, Trenčian. vodoh. spoločnosť 144821213 22,87 € 16.12.2013
3. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7756662180 47,29 € 14.12.2013
4. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7287910612 253,00 € 14.12.2013
5. Faktúra za odvoz kom. odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300695 519,76 € 14.12.2013
6. Faktúra za spínacie hodiny, Anmima s.r.o. Bánovce nad Bebravou 135003619 7,20 € 12.12.2013
7. Faktúra za kalendáre k výr. obce, Fi M.I.R.A Dolné Naštice 742013 594,00 € 28.11.2013
8. Faktúra za rozbor vody, Trenč. vodohospod. spoločnosť 144361113 28,91 € 24.11.2013
9. Faktúra za opravu miestnych komunikácií, Správa ciest TSK 3130104 643,22 € 18.11.2013
10. Faktúra za licenciu programu KEO, KEO Veľký Krtíš 20133092 181,68 € 18.11.2013
11. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130292 19,00 € 18.11.2013
12. Faktúra za CD a cukríky na Mikuláša, Metro Cash & Carry Nitra 22134820 16,66 € 18.11.2013
13. Faktúra za telefón , Slovak Telekom as. 9755686385 53,27 € 17.11.2013
14. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7292882792 253,00 € 4.11.2013
15. Faktúra za vysokozd. vozík - umiestnenie stoln. stola, MPL Stavro Rybany 133090042 36,72 € 4.11.2013
16. Faktúra za odvoz kom odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300618 527,60 € 4.11.2013
17. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130271 19,00 € 4.11.2013
18. Faktúra za opravu miest. komunikácii, Správa ciest TSK 3130100 1 750,26 € 28.10.2013
19. Faktúra za vystúpenie ľud. roz. "Ozefa", Fi Danpis Krakovany 310263 105,00 € 28.10.2013
20. Faktúra za program cintorín, Pavol Halanda 20130196 60,00 € 25.10.2013
21. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300538 519,76 € 25.10.2013
22. Faktúra za čist. prostr. ILLe Service Skalica 13024425 37,06 € 25.10.2013
23. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7282870547 253,00 € 25.10.2013
24. Faktúra za vystúpenie hud. sk. Progres, Progres Čereňany 46614869 350,00 € 25.10.2013
25. Faktúra za elektrinu, ZSE a.s. Bratislava 7437123917 3 054,24 € 18.10.2013
26. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 6754703671 61,63 € 18.10.2013
27. Faktúra za vonkajší stol. stôl, Fi ZEGA s.r.o. 130988 925,00 € 4.10.2013
28. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20132070 13,50 € 24.9.2013
29. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130242 39,00 € 24.9.2013
30. Faktúra za príručku pre kronikára, RZMOS Trenčín 913008 9,60 € 24.9.2013
31. Faktúra za stravenky, Vaša stravovacia Trenčín 1330014733 409,22 € 24.9.2013
32. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 7753747383 47,11 € 17.9.2013
33. Faktúra za toner PC Telovýchovná jednota, Fi Grand Prievidza 130008 18,30 € 16.9.2013
34. Faktúra za aktualizáciu KEO, HPC s.r.o. Uhrovec 20130204 29,00 € 8.9.2013
35. Faktúra za rozbor vody, Trenčianska vodoh. spoločnosť 142900813 170,47 € 8.9.2013
36. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300478 519,76 € 8.9.2013
37. Faktúra za dopravu do Březolúp, SAD Prievidza 702130251 260,00 € 8.9.2013
38. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava  7287843709 253,00 € 8.9.2013
39. Faktúra za materiál - plocha pod stolnot. stôl, MPL Stavro Rybany 133080041 142,32 € 8.9.2013
40. Faktúra za betón pod stolnoten. stôl, Ekodiel s.ro. Bánovce n/B 130940 505,68 € 8.9.2013
41. Faktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 752790060 47,11 € 16.8.2013
42. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Euro - Kamenárstvo s.ro. Rybany 2013025 163,20 € 15.8.2013
43. Faktúra za osvetl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353002156 57,53 € 8.8.2013
44. Faktúra za osvotl. posilň. strojov, Anmima s.r.o. Bánovce n/b 1353002157 181,33 € 8.8.2013
45. Faktúra za výkop ryhy posil stroje - osvotlenie, Fi Pal Šišov 2013023 277,20 € 8.8.2013
46. Faktúra za zemné práce - strol. stôl, Fi Pal Šišov 2013024 295,96 € 8.8.2013
47. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 729780626 253,00 € 4.8.2013
48. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky. EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300425 75,06 € 4.8.2013
49. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300385 737,25 € 4.8.2013
50. Faktúra za program WIN register obyvateľov, KEO Veľký Krtíš 20130031 54,90 € 4.8.2013
51. Faktúra za aktualizáciu KEO, KEO Veľký Krtíš 20130933 13,50 € 4.8.2013
52. FAktúra za telefón, Slovak Telekom a.s. 4751806968 47,50 € 17.7.2013
53. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7436921617 3 054,24 € 17.7.2013
54. Faktúra za osvetlenie cvič. strojov, Fi Anmima s.r.o. Bánovce n/B 1353001987 307,20 € 17.7.2013
55. Faktúra za opr ponorky - ob. vodovod, Fi František Rácz Nové Zámky 402013 805,00 € 17.7.2013
56. Faktúra za revíziu kábla - vodovod, RK-Elektro Nemčice 392013 198,50 € 2.7.2013
57. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Fi Florián s.r.o. Martin 20130634 80,16 € 2.7.2013
58. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka s.r.o. Chynorany 300361 521,80 € 2.7.2013
59. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7212859384 253,00 € 2.7.2013
60. Faktúra za poistné budovy, Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 6808395911 605,83 € 1.7.2013
61. Faktúra za opravu kosačky na ihrisko TJ, Fi Rajnoha Autoservis Brezolupy 172013 489,00 € 25.6.2013
62. Faktúra za telefón, Slovak TElekom,  724188924 41,22 € 25.6.2013
63. Faktúra za plyn, SPP a.s. Bratislava 7247787304 253,00 € 20.6.2013
64. Faktúra za program kataster, DM - Servis, Kapušany 2013061 30,00 € 20.6.2013
65. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenč. vodohosp. spoločnosť 141580513 117,20 € 20.6.2013
66. Faktúra za opravu striekačky PO Brezolupy, Florián s.r.o. Martin 20130574 88,99 € 20.6.2013
67. Faktúra za likvidáciu čiernej skládky, EKO Hunka s.r.o. Chynoranny 300188 284,44 € 20.6.2013
68. Faktúra za betón - cvič. stroje, Ekodiel s.r.o. Bánovce n/B 130244 322,36 € 20.6.2013
69. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC Uhrovec 20130181 19,00 € 20.6.2013
70. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi HPC s.r.o. Uhrovec 20130165 21,00 € 20.6.2013
71. Faktúra za rozbor vody - ob. vodovod, Fi Trenč. vodohospod. spoločnosť 141190413 170,47 € 20.6.2013
72. Faktúra za stravenky, Vaša Stravovacia s.r.o. Trenčín 1330009007 825,70 € 2.6.2013
73. Faktúra za doménu - www stránka obce, Fortion Networks Plzeň ČZ 830972 20,09 € 2.6.2013
74. Faktúra za plyn, SPP Bratislava 7322686742 253,00 € 2.6.2013
75. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 300270 454,26 € 2.6.2013
76. Faktúra za stroje na cvičenie, Fi Sport Real. s.r.o. Trenčín 2013016 1 346,09 € 20.5.2013
77. Faktúra za telefón, Slovak Telekom, a.s. 2749899958 45,56 € 17.5.2013
78. Faktúra za obrubníky a cement - stroje na cvičenie, MPL Stavro, Rybany 133040017 193,63 € 28.4.2013
79. Faktúra za toner do tlačiarne PC, fi Vladimír Jankovič, Aktiva, Revúca 20130838 37,51 € 27.4.2013
80. Faktúra za žeriav - oprava ponorky, Fi Modest s.r.o. Bánovce n/B 912013 127,96 € 27.4.2013
81. Faktúra za piesky - stroje na cvičenie, Fi Peter Pál, Šišov 2013009 338,68 € 27.4.2013
82. Faktúra za elektrinu, ZSE Bratislava 7446998398 3 054,24 € 22.4.2013
83. Faktúra za aktualizáciu KEO, V. Krtíš 20131409 13,50 € 19.4.2013
84. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi Ing. Hriadel 2013000068 29,00 € 19.4.2013
85. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 6748912904 36,10 € 17.4.2013
86. Faktúra za vonkajšie stroje na cvičenie, Fi Sport Real Trenčín 42013 4 500,00 € 11.4.2013
87. Faktúra za ciachovanie vodomerov, Fi Senzus Metering Trenčín 191013361 289,33 € 9.4.2013
88. Faktúra za nákup scenneru, Fi AZ Systém Bánovce n/B 20134115 96,40 € 8.4.2013
89. Faktúra za hygienické potreby, Fi Ille WC Service 13008752 37,06 € 7.4.2013
90. Faktúra za servis hasiacich prístrojov, Fi Kováčik Livina 20130167 70,68 € 7.4.2013
91. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7297715047 253,00 € 6.4.2013
92. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300143 465,06 € 5.4.2013
93. Faktúra za toner do tlačiarne, PC kanc. OcU, Fi Aktiva Revúca 20130524 18,77 € 26.3.2013
94. Faktúra poradca - ekonomika a účtovníctvo 310263 24,40 € 25.3.2013
95. Faktúra za aktualizáciu KEO, Fi Ing. Hriadel 2013000120 23,00 € 25.3.2013
96. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 3747933011 33,05 € 15.3.2013
97. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 20130132 115,90 € 6.3.2013
98. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300082 485,05 € 6.3.2013
99. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7282707389 253,00 € 6.3.2013
100. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenč. vodoh. spoločnosť 140360213 117,20 € 6.3.2013
101. Faktúra poplatok za reprodukciu hudby v ob. rozhlase, Fi SOZA 2131107687 20,40 € 6.3.2013
102. Faktúra aktualizácia KEO , Fi Ing. Hriadel 20130098 21,00 € 27.2.2013
103. Faktúra za stravenky 1. štvrťrok 2013, Fi Vaša Stravovacia 13300003570 403,01 € 25.2.2013
104. Poplatok Bánovecko združenie 310263 40,00 € 25.2.2013
105. Faktúra za posyp komunikácií, Fi Tedos Bánovce n/B 201300130 56,60 € 25.2.2013
106. Faktúra za aktual. KEO , Fi Ing. Hriadel 201300085 49,00 € 25.2.2013
107. Faktúra za aktualizáciu KEO , Fi V. Krtíš 20130032 13,50 € 25.2.2013
108. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 9746949897 48,31 € 18.2.2013
109. Faktúra za hyg. potreby Fi ILLe Service 130003356 37,06 € 6.2.2013
110. Faktúra za gamatky do kostola, Fi Ondruška Bánovce n/B 132000013 286,64 € 6.2.2013
111. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 300042 425,10 € 6.2.2013
112. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislva 7312639831 253,00 € 6.2.2013
113. Faktúra poplatok za vedenie účtu cenných papierov 310263 39,96 € 6.2.2013
114. Faktúra za plyn - Fi SPP Bratislava 7450113373 7,51 € 29.1.2013
115. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7446766929 2 983,39 € 29.1.2013
116. Faktúra členské ZMOS Bratislava 12013 81,44 € 29.1.2013
117. Faktúra za znalecký posudok - pozemky obce, Ing. Tuchyňová Eva 112013 150,00 € 29.1.2013
118. Faktúra za elektrinu - Fi ZSE Bratislava 7102030387 21,76 € 26.1.2013
119. Faktúra za elektrinu - ZSE Bratislava 7446766930 70,85 € 26.1.2013
120. Faktúra za police - šatne TJ Brezolupy, Fi Stolárstvo Laurinec Bánovce 120013 465,00 € 20.1.2013
121. Faktúra za elektrinu  - preplatok - Záp. energetická spoločnosť 7180551482 -248,94 € 16.1.2013
122. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 7745971796 35,18 € 10.1.2013
123. Faktúra aktualizácia KEO 20130000002 19,00 € 8.1.2013
124. Faktúra za dopravu do Březolúp - SAD Prievidza 702120357 240,00 € 8.1.2013
125. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu Fi EKO Hunka 120755 658,41 € 8.1.2013
126. Faktúra za Obecné noviny na rok 2013, Fi Inprost Bratislava 20553311 52,00 € 8.1.2013

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2012
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1. Faktúra doplatok za plyn, Fi SPP Bratislava 7401164059 920,86 € 31.12.2012
2. Faktúra toal. potreby Ille WC service 12000769 37,06 € 14.12.2012
3. Faktúra licencia KEO V. Krtíš - účtovný a ek. program 20122974 156,23 € 12.12.2012
4. Faktúra poistné bielorus, Poisťovňa Alianz 1000915269 66,60 € 12.12.2012
5. Faktúra - oprava cholorovacieho zariadenia - vodovod, Fi Culligan Brno 20121163 51,07 € 10.12.2012
6. Faktúra za rozbor vody - Trenč., vodohosp. spoločnosť 144841112 623,96 € 10.12.2012
7. Faktúra - nastavenie www stránky AZ systém Bánovce n/B 20124457 16,80 € 10.12.2012
8. Faktúra za salónky - do domácnosti k Vianociam 12012 178,50 € 4.12.2012
9. Faktúra za ciacovanie vodomerov, Fi  Senzus Metering Trenčín 191013094 301,64 € 2.12.2012
10. Faktúra za odvoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, EKO Hunka 120581 594,19 € 2.12.2012
11. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka 120608 450,96 € 2.12.2012
12. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi Eko Hunka 120679 428,63 € 2.12.2012
13. Faktúra za plyn,  Fi SPP Bratislava 7252664518 174,00 € 1.12.2012
14. Faktúra za audit rok 2012, Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 672013 500,00 € 22.11.2012
15. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom 6743992211 35,16 € 16.11.2012
16. Faktúra licencia KEO 20122723 98,00 € 7.11.2012
17. Faktúra za plyn, Fi SPP Bratislava 7312581054 174,00 € 1.11.2012
18. Faktúra za program - Kataster 282012 250,00 € 31.10.2012
19. Faktrúra Ille servis - WC potreby 828712 37,06 € 26.10.2012
20. Faktúra - aktualizácia programu KEO 20120000208 17,00 € 26.10.2012
21. Faktúra za audit účtovníctva za rok 2011, Ing. Ďuržová 602012 400,00 € 26.10.2012
22. Faktúra za elektrinu, Fi Slovak Telekom 7446444119 3 093,75 € 18.10.2012
23. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom 4743004211 32,89 € 12.10.2012
24. Faktúra za tonery do tlačiarní        12079 43,88 € 10.10.2012
25. Faktúra za aktualizáciu programu KEO 2012000161 49,00 € 10.10.2012
26. Faktúra za stravenky na 4. štvrťrok 2012 1230015118 409,22 € 10.10.2012
27. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 4743004211 32,89 € 3.10.2012
28. Faktúra za elektrinu, Fi ZSE 7446444119 3 093,75 € 3.10.2012
29. Faktúra za plyn, Fi SPP 7317543175 174,00 € 3.10.2012
30. Faktúra za rozbor vody z obecného vodovodu, Fi Trenčianska vodoh. spoloč. 143630912 53,27 € 3.10.2012
31. Faktúra za odvoz komun. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120517 441,55 € 3.10.2012
32. Faktúra za podnosy, projekt Orange, Fi JAZ Gastro Nové Mesto n/V. 11204870 387,38 € 27.9.2012
33. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 3742016713 33,12 € 18.9.2012
34. Faktúra za stravné Brabec, september, rod. prídavky, Fi ZŠ Školská 1123/29 24,56 € 14.9.2012
35. Faktúra za opravu rozvodu vody pri ZŠI, Fi Votep Bánovce n/B. 20129205 272,76 € 7.9.2012
36. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120451 445,47 € 5.9.2012
37. Faktúra za opravu strechy na Dome smútku, Fi Jandák Marián Brezolupy 134 62012 350,00 € 5.9.2012
38. Faktúra za plyn, Fi SPP 7124344368 174,00 € 5.9.2012
39. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7101989102 -326,83 € 20.8.2012
40. Faktúra preplatok elektriny, Fi ZSE 7010403058 -420,73 € 17.8.2012
41. Faktúra za rezivo - altán ihrisko, Fi Ľubomír Filo Veľké Hoste 492012 70,48 € 13.8.2012
42. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120386 680,35 € 13.8.2012
43. Faktúra za potraviny - rod. prídavky Ondrus D., Fi Coop Jednota Topoľčany 11501331 76,94 € 13.8.2012
44. Faktúra oprava strechy na Dome smútku, Fi Fatra Izolfa Patrizánske 12110562 847,46 € 13.8.2012
45. Faktúra za dopravu deti do tábora na Moravu, Fi SAD Prievidza 702120154 240,00 € 13.8.2012
46. Faktúra za plyn, Fi SPP 7154295130 174,00 € 13.8.2012
47. Faktúra oprava na filtroch vody, Fi Culligan s.r.o. Brno 20120646 253,80 € 20.7.2012
48. Faktúra záloha za elektrinu, Fi ZSE 7426070356 3 093,75 € 18.7.2012
49. Faktúra za telefón, Fi Slovak Telekom a.s. 1740030377 36,92 € 18.7.2012
50. Faktúra za stravenky 3. štvr.2012, Fi Vaša Stravovacia 1230803226 415,44 € 11.7.2012
51. Faktúra za rozbor vody, Fi Trenčianska vodohospod. spoločnosť a.s. 142510712 98,26 € 11.7.2012
52. Faktúra záloha za plyn, Fi SPP 7317471562 174,00 € 11.7.2012
53. Faktúra za odvoz kom. odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120320 420,29 € 11.7.2012
54. Faktúra čistenie parkiet, kult. dom Jerichov, Fi Bírešová Bánovce n/B. 12012 952,54 € 29.6.2012
55. Faktúra stravovanie Brabec  - rod. prídavky - máj 2012 ZŠ Školská Bánovce 232012 11,76 € 25.6.2012
56. Faktúra stravovanie Brabec rod. prídavky - jún 2012 ZŠ Školská Bánovce 202012 3,92 € 25.6.2012
57. Faktúra Ille - hygienické potreby 818138 36,34 € 25.6.2012
58. Faktúra za telefón, Fi T-com 1739035792 39,52 € 19.6.2012
59. Faktúra za vodnú bublinu - MDD, Fi Xonika, s.r.o. Trenčín 2012007 190,00 € 10.6.2012
60. Faktúra za vchodové dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 462012 446,46 € 8.6.2012
61. Faktúra za potraviny - Ondrus D. prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501218 105,60 € 8.6.2012
62. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120250 424,39 € 8.6.2012
63. Faktúra záloha za plyn - KD Brezolupy a Jerichov, Fi SPP 7307452475 174,00 € 8.6.2012
64. Faltúra za chlór - obecný vodovod, Fi Chemicals Slovakia Bánovce n/B. 20120390 26,22 € 8.6.2012
65. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 141230412 151,52 € 18.5.2012
66. Faktúra za telefon - Slovak Telekom, a.s. 3738042887 39,01 € 17.5.2012
67. Faktúra za záhradnícke služby, Fi Kolembus Stanislav, Brezolupy 20121 194,00 € 10.5.2012
68. Faktúra - záloha za plyn, SPP 7282462056 174,00 € 10.5.2012
69. Faktúra za odvoz kom. odpadu - likvidácia čiernej skládky, EKO Hunka 120203 851,27 € 10.5.2012
70. Faktúra za odvoz kontajnerov- Brezolupy, EKO Hunka, Chynorany 120167 234,23 € 10.5.2012
71. Faktúra za odvoz kontajnera - Jerichov, EKO Hunka Chynorany 120204 168,00 € 10.5.2012
72. Faktúra za stravné - deti Ondrusové, prídavky, Fi ZŠI Brezolupy 182012 16,75 € 10.5.2012
73. Faktúra za potraviny - deti Ondrusové, prídavky, Fi Coop Jednota Topoľčany 11501107 50,32 € 10.5.2012
74. Faktúra za okná a dvere v kult. dome na Jerichove, Fi Krajčík, VOBA plast 272012 2 809,75 € 4.5.2012
75. Faktúra HPC - aktualizácia programu - HPC Uhrovec 2012000088 15,00 € 25.4.2012
76. Faktúra - výroba hriadeliek, vozík Pož. ochrana, Fi Unikov, Dežerice 82012 24,00 € 25.4.2012
77. Faktúra - aktualizácia programu, KEO V. Krtíš  20121719 13,42 € 19.4.2012
78. Faktúra - záloha elektrina, Fi ZSE 7445957066 3 093,75 € 16.4.2012
79. Faktúra za stravenky - 2.štvrť.2012  Vaša stravovacia 1230005936 403,01 € 16.4.2012
80. Faktúra záloha za plyn, SPP 7312413230 174,00 € 16.4.2012
81. Faktúra za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany 120118 428,48 € 14.4.2012
82. Faktúra - kontrola has. prístrojov - Fi Kováčik, Livina 20120250 120,72 € 13.4.2012
83. Faktúra za potraviny - prídavky na deti Ondrus, Fi Coop Jednota 11501060 38,03 € 3.4.2012
84. Faktúra ZŠI Brezolupy - stravné deti Ondrusové - prídavky 17050154 17,13 € 28.3.2012
85. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s. 9736054462 43,63 € 16.3.2012
86. Faktúra Ille WC, hygienické potreby 807576 36,34 € 5.3.2012
87. Faktúra SPP - plyn záloha 7282403629 174,00 € 1.3.2012
88. Faktúra za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec 201200063 35,00 € 1.3.2012
89. Faktúra za potraviny - prídavky Ondrus, Pišojová A. Fi Coop Jednota 11501028 88,55 € 1.3.2012
90. Faktúra za školenie - archív a registratúra, 1201104 39,00 € 29.2.2012
91. Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos. spoločnosť 140470212 621,71 € 29.2.2012
92. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka, Chynorany 120055 428,48 € 29.2.2012
93. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu majetok WIN 20121040 23,88 € 23.2.2012
94. Faktúra SOZA - autorské práva 2121107876 20,40 € 21.2.2012
95. Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu mzdy WIN. 20120358 50,57 € 16.2.2012
96. Faktúra KEO V. Krtíš - aktualizácia programu 20120109 13,42 € 16.2.2012
97. Faktúra ZIŠ Brezolupy - prídavky - stravné Ondrusová Dušana 82012 11,18 € 16.2.2012
98. Faktúra za posyp miestnych komunikácii - Správa ciest TN 31200005 85,70 € 16.2.2012
99. Faktúra za opravu vedenia rozhlasu na Jerichove - Roman Zvala Oponice 12012 50,00 € 16.2.2012
100. Faktúra za toner PC 12018 40,00 € 16.2.2012
101. Faktúra za potraviny - rod. prídavky, Fi 11500857 46,00 € 16.2.2012
102. Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom a.s. 5735057684 48,65 € 16.2.2012
103. Faktúra za tovar - prídavky na deti Ondrus 11500898 48,12 € 8.2.2012
104. Faktúra za aktualizáciu KEO programu 2012000002 21,00 € 8.2.2012
105. Faktúra - záloha za plyn 7212420357 174,00 € 8.2.2012
106. Faktúra EKO Hunka - odvoz TKO za 1/2012 120006 646,82 € 8.2.2012
107. Faktúra EKO Hunka - vrecia na plasty 120044 36,00 € 8.2.2012
108.  Faktúra stravné - prídavky ondrus  5/2012 29,13 € 31.1.2012
109.  Faktura za elektrinu zaloha 7445747470 3 502,99 € 30.1.2012
110.  Faktúra zariadenie kuchyne 2. časť  201220003 162,00 € 28.1.2012
111.  Faktúra spp  7446089278 -140,41 € 28.1.2012
112.  Faktúra stravenky 1. štvrť. 2012  1230001289 421,66 € 25.1.2012
113.  Faktúra zariadenie kuchyne KD  201220001 810,00 € 18.1.2012
114.  Faktúra potraviny rod. prídavky ondrus  11500857 46,00 € 17.1.2012
115.  Faktúra telefón 12/2011  5734046562 35,04 € 17.1.2012
116.  Faktúra toner pc  12001 17,00 € 11.1.2012
117.  Faktúra odvoz TKO 2012  110768 418,24 € 10.1.2012
118.  Faktúra ille upratovanie  802528 36,00 € 9.1.2012

skoč nahor ^

Faktúry za rok 2011
P.č. Faktúra Číslo Suma Dátum
1.  Faktúra rozbor vody z obecného vodovodu  114941211 33,48 € 30.12.2011
2.  Faktúra poplatok dexia za cp  CEN/2333/201 39,96 € 29.12.2011
3.  Faktúra toner ocu  1143 40,00 € 15.12.2011
4.  Faktúra obecné noviny 2012  20553211 46,80 € 8.12.2011

skoč nahor ^

TOPlist